Page 30 - 2014 Yılı Faaliyet Raporu

BÖLÜM III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuza, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yöne-
tim Bütçe Kanunu ile 13.543.000,00 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yıl içinde 940.730,00 TL ödenek
eklenmiş olup, toplam 14.483.730,00 TL ödenek
mevcuttur. Bu ödeneğin 13.157.944,00 TL (%90.8)
harcanmıştır. Kalan 1.325.786,00 TL ödenek ise
mahsup dönemi sonunda iptal edilerek banka he-
sabımıza nakit olarak aktarılacaktır.

2014 yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel gi-
derleri ile mal ve hizmet alımlarında yoğunlaş-
maktadır. Bu ödenekler, faaliyetlerimiz ve işleyişte
sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde kulla-
nılmıştır. Kurumumuza yeni başlayan uzman yar-
dımcıları ve diğer personel sayısındaki artış nede-
niyle personel giderlerinde beklenenin üzerinde bir harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonunda ödeneklerin kullanılma
oranı % 90.8 olarak gerçekleşmiş olup, mali sorumluluk gerektiren ödenek üstü harcamamız bulunmamaktadır.

Kurumumuzun 2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme oranları aşağı-
daki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8- 2014 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı

TOPLAM OCAK-ARALIK
EKONOMİK GİDER TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMALARININ
KOD ÖDENEK İÇİNDEKİ TOPLAM ÖDENEĞE
PAY (%) ORANI
01 Personel Giderleri 6.680.000,00 %46 6.659.077,00 %99,7
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. 782.000,00 %5 776.245,00 %99,3

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.280.000,00 %37 4.175.579,00 %79

05 Cari Transferler 301.000,00 %2 282.185,00 %93,7
06 Sermaye Giderleri 1.440.730,00 %10 1.264.859,00 %87,8

TOPLAM 14.483.730,00 %100 13.157.944,00 %90,8

2014 YILI FAALİYET RAPORU 29