Page 42 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2019
Kur um Kod: 40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCA K-HA ZİRA N
2019 OCA K-HA ZİRA N 2019 YILSONU
A RTIŞ
2018 GERÇEKLEŞM E OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBA T GERÇEKLEŞM E M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E GERÇEK. ORA NI **
BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * GERÇEKLEŞM E
TOPLA M I (%)
ÖDENEĞİ (%) TA HM İNİ
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 22.870.462 27.615.000 1.373.774 2.637.110 1.695.930 2.193.964 2.601.930 2.456.713 1.866.463 2.364.707 1.919.647 2.564.728 1.746.739 2.186.435 11.204.483 14.403.656 28,55 48,99 52,16 31.408.300
01 - PERSONEL GİDERLERİ 13.853.264 16.932.000 853.944 1.996.927 868.714 1.456.050 1.266.432 1.524.701 1.001.147 1.534.462 1.095.344 1.678.915 1.207.533 1.563.570 6.293.114 9.754.624 55,00 45,43 57,61 19.903.000
MEMURLAR 10.974.734 13.029.000 853.944 1.706.508 848.004 1.140.150 1.232.896 1.204.685 871.034 1.228.689 846.839 1.256.834 877.124 1.245.526 5.529.842 7.782.392 40,73 50,39 59,73 16.100.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 409.867 457.000 0 19.791 20.710 42.409 33.536 42.409 35.250 42.409 35.250 42.409 35.250 42.409 159.995 231.834 44,90 39,04 50,73 457.000
İŞÇİLER 2.443.277 3.246.000 0 263.096 0 266.018 0 262.599 94.863 263.365 213.255 371.414 295.159 267.186 603.277 1.693.678 180,75 24,69 52,18 3.246.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 25.386 200.000 0 7.532 0 7.473 0 15.008 0 0 0 8.257 0 8.450 0 46.720 0,00 0,00 23,36 100.000
02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 2.059.027 2.512.000 112.605 281.060 116.079 216.844 172.302 223.325 141.878 226.572 164.969 252.159 185.575 227.742 893.408 1.427.703 59,80 43,39 56,84 2.908.000
MEMURLAR 1.439.398 1.704.000 112.605 218.536 111.833 150.590 165.427 157.788 113.900 160.923 111.037 162.025 113.593 160.756 728.395 1.010.618 38,75 50,60 59,31 2.100.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 84.023 96.000 0 4.057 4.245 8.694 6.875 8.694 7.226 8.694 7.226 8.694 7.226 8.694 32.799 47.526 44,90 39,04 49,51 96.000
İŞÇİLER 535.607 712.000 0 58.467 0 57.561 0 56.843 20.751 56.956 46.706 81.441 64.756 58.293 132.213 369.559 179,52 24,68 51,90 712.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - M A L VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 6.046.421 5.833.000 407.225 359.123 711.122 352.265 910.707 437.950 627.973 486.379 468.674 615.631 300.076 358.171 3.425.777 2.609.520 -23,83 56,66 44,74 5.959.300
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.127.536 1.434.000 29.850 112.779 57.916 129.020 177.460 98.206 34.315 81.195 158.625 193.137 48.903 57.838 507.068 672.175 32,56 44,97 46,87 1.434.000
YOLLUKLAR 464.639 528.000 10.765 16.884 4.771 5.172 53.895 34.143 38.680 71.488 41.851 91.961 31.856 2.961 181.819 222.609 22,43 39,13 42,16 580.800
GÖREV GİDERLERİ 25.275 28.000 0 0 0 259 377 478 0 0 0 314 250 602 627 1.654 163,97 2,48 5,91 28.000
HİZMET ALIMLARI 3.803.284 3.106.000 360.471 193.030 607.473 183.868 578.267 192.510 491.196 196.825 214.419 275.854 195.692 236.003 2.447.517 1.278.090 -47,78 64,35 41,15 3.106.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 318.038 482.000 6.029 17.019 23.794 28.617 73.607 66.803 51.516 97.953 36.947 11.181 11.235 37.072 203.128 258.644 27,33 63,87 53,66 530.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 274.447 228.000 110 18.155 15.688 3.876 23.880 44.359 9.880 34.754 15.575 31.474 9.821 22.243 74.954 154.861 106,61 27,31 67,92 250.800
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 33.202 27.000 0 1.257 1.481 1.451 3.221 1.451 2.386 4.165 1.257 11.711 2.319 1.451 10.664 21.488 101,50 32,12 79,58 29.700
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CA Rİ TRA NSFERLER 427.545 518.000 0 0 15 118.089 195.377 240.110 95.466 94.000 134.609 18.022 0 0 425.467 470.221 10,52 99,51 90,78 818.000
GÖREV ZARARLARI 336.108 400.000 0 0 0 113.600 191.762 240.110 95.466 0 48.880 18.022 0 0 336.108 371.733 10,60 100,00 92,93 700.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 81.000 94.000 0 0 0 0 0 0 0 94.000 81.000 0 0 0 81.000 94.000 16,05 100,00 100,00 94.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 10.437 24.000 0 0 15 4.489 3.615 0 0 0 4.729 0 0 0 8.359 4.489 -46,30 80,09 18,70 24.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERM A YE GİDERLERİ 484.205 1.820.000 0 0 0 50.716 57.112 30.627 0 23.293 56.050 0 53.554 36.952 166.716 141.588 -15,07 34,43 7,78 1.820.000
MAMUL MAL ALIMLARI 433.471 600.000 0 0 0 5.876 57.112 7.051 0 11.682 56.050 0 53.554 12.172 166.716 36.781 -77,94 38,46 6,13 800.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 8.254 720.000 0 0 0 44.840 0 23.576 0 11.611 0 0 0 0 0 80.028 0,00 0,00 11,11 520.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 42.480 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.780 0 24.780 0,00 0,00 4,96 500.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERM E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

1