Page 9 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

İçindekiler
SUNUŞ ....................................................................................................................................... 5
BÖLÜM I ......................................................................................................................................... 11

1. GENEL BİLGİLER ................................................................................................................... 11
BÖLÜM I ......................................................................................................................................... 12

A. MİSYON VE VİZYON .....................................................................................................................12
B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR ....................................................................................................12
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ......................................................................................................13
1. FİZİKSEL YAPI ................................................................................................................... 13
2. ÖRGÜT YAPISI ................................................................................................................... 13
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ................................................................................ 17
4. İNSAN KAYNAKLARI .......................................................................................................... 19
5. SUNULAN HİZMETLER ...................................................................................................... 24
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ................................................................................. 29
BÖLÜM II ........................................................................................................................................ 31

AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................... 31
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ............................................................................................31

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ........................................................................................33
BÖLÜM III ...................................................................................................................................... 36

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..................................................... 36
A. MALİ BİLGİLER .............................................................................................................................36
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................................................. 36
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................... 36
2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ......................................................... 36
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI ........................................................................................ 39
B. PERFORMANS BİLGİLERİ ..........................................................................................................40
1. PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ ................................................... 40
2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................... 911
2.1 Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve
Değerlendirmeler ..................................................................................................................... 91
2.2 Performans Denetim Sonuçları ......................................................................................... 93
3 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................... 94
4 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................... 100
BÖLÜM IV ..................................................................................................................................... 101

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...................................... 101
A. ÜSTÜNLÜKLER ...........................................................................................................................101
B. ZAYIFLIKLAR ...............................................................................................................................103

C. DEĞERLENDİRME ......................................................................................................................104
BÖLÜM V ...................................................................................................................................... 105

ÖNERİ VE TEDBİRLER ................................................................................................................ 105
EKLER ........................................................................................................................................... 108

Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı ………………………………………………………………………..109

Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı…………………………………………………...…110

8