Page 30 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

lll. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

01-PERSONEL GİDERLERİ: Toplam ödeneği 10.135.000,00 TL’dir. Bu tertipten yılsonu
itibari ile 10.135.000,00 TL (%100) harcama gerçekleşmesi beklenmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Toplam
ödeneği 1.358.000,00 TL’dir. Bu tertipten yılsonuna kadar 1.402.000,00 TL (%103) harcama
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu nedenle yılsonuna kadar 44.000,00 TL ilave ödeneğe ihtiyaç
duyulacaktır.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Kesintili başlangıç ödeneği 6.745.000,00 TL
olup, ilk altı aylık dönemde geçen yıl bütçesinden artarak bankada kalan likit tutarından, 6767 sayılı
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6/5 inci maddesine göre, 2017 yılı bütçesine
kaydedilen 2.172.000,00 TL ödenekle birlikte, toplam 8.917.000,00 TL ödenek mevcuttur.
Ödeneğin yılsonuna kadar yeterli geleceği öngörülmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER: Kesintili başlangıç ödeneği 484.000,00 TL olup, ilk altı aylık
dönemde geçen yıl bütçesinden artarak bankada kalan likit tutarından, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6/5 inci maddesine göre göre, 2017 yılı bütçesine ödenek kaydedilen
13.000,00 TL ödenekle birlikte, toplam497.000,00 TL ödenek mevcuttur. Ödeneğin yılsonuna kadar
yeterli geleceği öngörülmektedir.

06-SERMAYE GİDERLERİ: Toplam ödeneği 1.600.000,00 TL’dir. Ödeneğin tahsis edildiği

proje kapsamında yılsonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ:

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2017 Yılında başlangıç ödeneği bulunmamakla birlikte, ilk altı aylık döneminde 5.497,00 TL
teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşmiştir. Lojman kiraları nedeniyle Kurum hesabına yatırılan
paylar burada bütçelendirilmiştir. Yılsonuna kadar yaklaşık olarak 12.421,00 TL gerçekleşme
öngörülmektedir.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

2017 yılı başlangıç ödeneği 20.072.000,00 TL’dir. İlk altı aylık Ocak- Haziran döneminde
5.874.000,00 TL gerçekleşme görülmektedir. Yılsonuna kadar 20.072.000,00 TL gerçekleşme
öngörülmektedir.

DİĞER GELİRLER:

2017 yılı başlangıç ödeneği 250.000,00 TL’dir. Yıl içinde ilk altı aylık dönemde 356.893,00
TL gerçekleşme vardır. Yılsonuna kadar 700.000,00 TL gerçekleşme öngörülmektedir.

29