Page 33 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2017
Kurum Kod: 40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCAK-HAZİRAN
2017 OCAK-HAZİRAN 2017 YILSONU
ARTIŞ
2016 GERÇEKLEŞME OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI **
BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEKLEŞME
TOPLAMI (%)
ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 16.582.783 20.322.000 925.114 1.312.967 1.646.624 1.986.276 1.294.461 1.419.499 1.418.523 1.541.315 1.341.992 1.611.080 1.594.423 1.672.233 8.221.137 9.543.371 16,08 49,58 46,96 22.257.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 9.016.167 10.135.000 782.002 788.016 1.098.176 1.153.693 749.198 785.487 742.101 788.961 743.394 780.948 739.022 780.416 4.853.894 5.077.521 4,61 53,84 50,10 10.135.000
MEMURLAR 9.016.167 9.935.000 782.002 788.016 1.098.176 1.153.693 749.198 785.487 742.101 788.961 743.394 780.948 739.022 780.416 4.853.894 5.077.521 4,61 53,84 51,11 9.935.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 200.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.177.217 1.358.000 99.522 103.520 143.935 153.668 97.575 104.698 97.339 104.725 97.471 104.469 96.451 103.450 632.294 674.531 6,68 53,71 49,67 1.402.000
MEMURLAR 1.177.217 1.358.000 99.522 103.520 143.935 153.668 97.575 104.698 97.339 104.725 97.471 104.469 96.451 103.450 632.294 674.531 6,68 53,71 49,67 1.402.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.028.105 6.745.000 39.843 421.431 404.463 543.113 447.688 529.315 390.872 510.402 396.127 682.504 545.606 708.367 2.224.599 3.395.131 52,62 44,24 50,34
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 597.206 962.000 27.034 34.080 35.189 53.207 43.798 64.608 41.862 40.538 23.323 95.766 28.623 92.227 199.828 380.427 90,38 33,46 39,55 964.000
YOLLUKLAR 107.897 653.000 335 0 16.549 6.067 30.197 6.477 6.044 9.415 16.379 14.798 12.641 52.541 82.144 89.300 8,71 76,13 13,68 653.000
GÖREV GİDERLERİ 971 12.000 0 0 0 0 0 0 446 0 139 0 0 281 585 281 -52,08 60,32 2,34 12.000
HİZMET ALIMLARI 3.957.305 4.165.000 11.518 385.163 310.095 441.581 353.178 400.385 328.722 411.515 321.146 426.076 406.343 478.694 1.731.002 2.543.414 46,93 43,74 61,07 5.872.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 130.246 614.000 689 2.047 11.941 17.146 5.844 43.139 4.003 3.642 1.753 52.018 84.680 49.776 108.910 167.768 54,04 83,62 27,32 614.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 164.034 275.000 268 142 30.689 23.342 12.595 13.526 8.461 44.683 32.349 74.277 9.022 33.736 93.384 189.706 103,15 56,93 68,98 433.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 70.446 64.000 0 0 0 1.770 2.077 1.180 1.333 608 1.038 19.568 4.298 1.112 8.746 24.237 177,11 12,42 37,87 88.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CARİ TRANSFERLER 911.489 484.000 3.747 0 49 135.802 0 0 0 137.227 105.000 0 25.724 80.000 134.520 353.029 162,44 14,76 72,94 484.000
GÖREV ZARARLARI 776.901 280.000 0 0 0 135.802 0 0 0 135.798 0 0 0 0 0 271.600 0,00 0,00 97,00 280.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 130.791 193.000 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 25.724 80.000 130.724 80.000 -38,80 99,95 41,45 193.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 3.796 11.000 3.747 0 49 0 0 0 0 1.429 0 0 0 0 3.796 1.429 -62,36 100,00 12,99 11.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ 449.806 1.600.000 0 0 0 0 0 0 188.210 0 0 43.159 187.620 0 375.830 43.159 -88,52 83,55 2,70 1.600.000
MAMUL MAL ALIMLARI 188.210 400.000 0 0 0 0 0 0 188.210 0 0 43.159 0 0 188.210 43.159 -77,07 100,00 10,79 400.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 235.882 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.620 0 187.620 0 0,00 79,54 0,00 700.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 25.714 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 500.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00