Page 37 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 37
Tablo 11: 2019 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
Harcama Dağılımı
Toplam Harcama Kalan Gerçekleşme
Ödenek Yüzdesi %
01.1 Personel Gideri 14.378.000 14.377.568 432 99,9
01.2 Sözleşmeli personel 500.250 500.242 8 99,9
01.3 İşçiler 3.528.060 3.528.051 9 99,9
01.5 Diğer Personel Giderleri 80.000 78.485 1.515 98,1
02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 1.920.000 1.919.709 291 99,9
02.2 Sözleşmeli personel SGK 103.000 102.550 450 99,6
02.3 İşçi SGK 766.540 766.524 16 99,9
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.434.000 1.317.708 116.292 91,9
03.3 Yolluklar 354.200 295.775 58.425 83,5
03.4 Görev Giderleri 28.000 5.463 22.537 19,5
03.5 Hizmet Alımları 3.106.000 2.712.531 393.469 87,3
03.6 Temsil Tanıtma 2.000 0 2.000 0
03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve 250.800 244.478 6.322 97,5
Onarım Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 36.700 34.008 2.692 92,7
05.1 Görev Zararları 660.000 622.117 37.883 94,3
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan 94.000 94.000 0 100
Transferler
05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler 24.000 13.039 10.961 54,4
06.1 Mamul Mal Alımları 800.000 49.865 750.135 6,2
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 520.000 80.028 439.972 15,4
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 500.000 53.454 446.546 10,7
TOPLAM 29.085.550 26.795.595 2.289.955 92,1
2020-2022 Dönemi Bütçesi
2020 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Ülkenin genel ekonomik koşulları
dikkate alınarak tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan 2020 yılı bütçesinde, kamuoyu tarafından yeni
tanınmaya başlanan Kurumumuzun hizmet kalitesinin daha yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Kurumumuza 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 35.508.000,00TL ödenek tahsis
edilmiştir. Söz konusu bu ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir;
Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı
2020 Bütçe Tasarısı
Personel Giderleri 22.571.000
SGK’ya Devlet Primi Giderleri 3.466.000
Mal ve Hizmet Alımı 6.630.000
Cari Transfer 866.000
Sermaye Giderleri 1.975.000
TOPLAM 35.508.000,00
35
