Page 35 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÖLÜM III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuza 2019 yılında, 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile 27.615.000,00 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içerisinde 4.233.150,00 TL ödenek eklenmiş,
857.000,00 TL ödenek düşülmüştür. Toplam 30.991.150,00 TL
ödeneğin 28.678.320,00 TL’si (92,5) kullanılmıştır.
Sorumluluk gerektiren ödenek üstü giderimiz yoktur.

2019 yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel giderleri ile mal
ve hizmet alımlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler,
işleyişte sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde
kullanılmıştır.

Kurumumuzun 2019 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme
oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Tablo 9: 2019 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı

Ocak-Aralık
Toplam
Ekonomik Toplam Ödenek Harcamalarının
Toplam
Kod Gider Türü Ödenek İçindeki Harcama Ödeneğine
pay(%)
Oranı %

19.569.310,00
01 Personel Giderleri 63 19.563.194,00 99,9%

Sos. Güv. Kur. Dev.
02 2.857.540,00 9 2.853.914,00 99,8%
Prim. Gid.
Mal ve Hizmet Alım
03 5.966.300,00 19 5.348.710,00 90%
Giderleri

05 Cari Transferler 778.000,00 3 729.156,00 93,7%

06 Sermaye Giderleri 1.820.000,00 6 183.347,00 10%

TOPLAM 30.991.150,00 100% 28.678.321,00 %92,5

33