Page 54 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2020
Kurum Kod: 40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCA K-HA ZİRA N
2020 OCA K-HA ZİRA N 2020 YILSONU
A RTIŞ
2019 GERÇEKLEŞM E OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBA T GERÇEKLEŞM E M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E GERÇEK. ORA NI **
BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * GERÇEKLEŞM E
TOPLA M I (%)
ÖDENEĞİ (%) TA HM İNİ
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 28.678.320 35.508.000 2.637.110 3.139.721 2.193.964 2.991.815 2.456.713 2.657.401 2.364.707 2.693.974 2.564.728 2.435.022 2.166.570 2.965.675 14.383.791 16.883.609 17,38 50,16 47,55 36.227.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 19.563.194 22.571.000 1.996.927 2.528.407 1.456.050 1.934.016 1.524.701 1.695.637 1.534.462 1.708.509 1.678.915 1.782.571 1.563.570 1.668.484 9.754.624 11.317.624 16,02 49,86 50,14 23.332.000
MEMURLAR 15.456.416 17.221.000 1.706.508 2.062.437 1.140.150 1.615.351 1.204.685 1.380.461 1.228.689 1.387.688 1.256.834 1.360.749 1.245.526 1.354.340 7.782.392 9.161.026 17,71 50,35 53,20 18.872.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 500.242 1.070.000 19.791 39.901 42.409 30.905 42.409 30.905 42.409 30.905 42.409 26.744 42.409 17.035 231.834 176.395 -23,91 46,34 16,49 380.000
İŞÇİLER 3.528.051 4.080.000 263.096 426.069 266.018 287.760 262.599 284.271 263.365 289.916 371.414 395.078 267.186 297.109 1.693.678 1.980.203 16,92 48,01 48,53 4.080.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER PERSONEL 78.485 200.000 7.532 0 7.473 0 15.008 0 0 0 8.257 0 8.450 0 46.720 0 0,00 59,53 0,00 0
02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 2.853.914 3.466.000 281.060 363.269 216.844 274.309 223.325 246.043 226.572 247.190 252.159 267.613 227.742 242.249 1.427.703 1.640.673 14,92 50,03 47,34 3.424.000
MEMURLAR 1.984.840 2.307.000 218.536 261.503 150.590 205.669 157.788 178.296 160.923 178.170 162.025 175.834 160.756 173.831 1.010.618 1.173.303 16,10 50,92 50,86 2.418.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 102.550 253.000 4.057 8.180 8.694 6.336 8.694 6.336 8.694 6.336 8.694 5.483 8.694 3.492 47.526 36.161 -23,91 46,34 14,29 100.000
İŞÇİLER 766.524 906.000 58.467 93.587 57.561 62.305 56.843 61.411 56.956 62.684 81.441 86.297 58.293 64.926 369.559 431.209 16,68 48,21 47,59 906.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03 - M A L VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 5.348.710 6.630.000 359.123 248.045 352.265 538.420 437.950 510.143 486.379 311.428 615.631 255.106 338.306 844.949 2.589.655 2.708.090 4,57 48,42 40,85 6.630.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.317.708 1.758.000 112.779 69.786 129.020 212.338 98.206 144.839 81.195 81.484 193.137 85.702 57.838 142.188 672.175 736.337 9,55 51,01 41,88 1.758.000
YOLLUKLAR 508.665 575.000 16.884 15.130 5.172 45.422 34.143 12.313 71.488 11.289 91.961 0 2.961 1.958 222.609 86.113 -61,32 43,76 14,98 575.000
GÖREV GİDERLERİ 5.463 31.000 0 388 259 73 478 204 0 149 314 0 602 0 1.654 814 -50,79 30,28 2,63 31.000
HİZMET ALIMLARI 2.712.531 3.464.000 193.030 124.561 183.868 246.130 192.510 314.820 196.825 182.628 275.854 160.803 216.138 641.531 1.258.225 1.670.473 32,76 46,39 48,22 3.464.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 525.857 524.000 17.019 33.660 28.617 27.690 66.803 17.522 97.953 1.409 11.181 0 37.072 35.310 258.644 115.591 -55,31 49,19 22,06 524.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 244.478 249.000 18.155 3.634 3.876 3.912 44.359 15.582 34.754 32.875 31.474 6.655 22.243 23.963 154.861 86.620 -44,07 63,34 34,79 249.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 34.008 29.000 1.257 885 1.451 2.856 1.451 4.862 4.165 1.593 11.711 1.947 1.451 0 21.488 12.142 -43,49 63,19 41,87 29.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CA Rİ TRA NSFERLER 729.156 866.000 0 0 118.089 169.373 240.110 162.078 94.000 163.878 18.022 0 0 86.978 470.221 582.308 23,84 64,49 67,24 866.000
GÖREV ZARARLARI 622.117 688.000 0 0 113.600 164.403 240.110 10.078 0 163.878 18.022 0 0 86.978 371.733 425.337 14,42 59,75 61,82 688.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 94.000 152.000 0 0 0 0 0 152.000 94.000 0 0 0 0 0 94.000 152.000 61,70 100,00 100,00 152.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 13.039 26.000 0 0 4.489 4.970 0 0 0 0 0 0 0 0 4.489 4.970 10,73 34,43 19,12 26.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERM A YE GİDERLERİ 183.347 1.975.000 0 0 50.716 75.697 30.627 43.501 23.293 262.970 0 129.732 36.952 123.015 141.588 634.914 348,42 77,22 32,15 1.975.000
MAMUL MAL ALIMLARI 49.865 1.175.000 0 0 5.876 75.697 7.051 43.501 11.682 88.330 0 111.040 12.172 113.457 36.781 432.025 1.074,60 73,76 36,77 1.175.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 80.028 300.000 0 0 44.840 0 23.576 0 11.611 40.415 0 11.611 0 0 80.028 52.026 -34,99 100,00 17,34 300.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 53.454 500.000 0 0 0 0 0 0 0 134.225 0 7.080 24.780 9.558 24.780 150.863 508,81 46,36 30,17 500.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1 0
08 - BORÇ VERM E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0