Page 10 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

İçindekiler

SUNUŞ ........................................................................................................................................... 5
BÖLÜM I ................................................................................................................................. 12

GENEL BİLGİLER ................................................................................................................... 13

A. MİSYON VE VİZYON .................................................................................................................... 13
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .................................................................................. 13
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ..................................................................................................... 14
1. FİZİKSEL YAPI ................................................................................................................................. 14
2. TEŞKİLAT YAPISI ............................................................................................................................ 14
3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ............................................................................................ 17
4. İNSAN KAYNAKLARI ....................................................................................................................... 20
5. SUNULAN HİZMETLER .................................................................................................................. 25
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ............................................................................................ 31
BÖLÜM II ................................................................................................................................ 32

AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................ 32
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ................................................................................ 32
B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .................................................................................... 35
BÖLÜM III ............................................................................................................................... 38

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ................................................. 38
A. MALİ BİLGİLER ................................................................................................................... 38
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................................................................. 38
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................................... 38
2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ........................................................................ 38
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI ........................................................................................... 43
B. PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................. 44
1. PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ .................................................................... 44
1.1Kişi Haklarının Korunması ve İdarenin İşleyişine Sağlanan Katkı Alt Programı ............................ 45
1.2 Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılması Alt Programı ............................................................... 64
2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................................... 100
2.1 Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları Ve
Değerlendirmeler ................................................................................................................... 100
2.2 Performans Denetim Sonuçları ...................................................................................................... 102
3 STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI ................................................................... 103
4 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................... 109
BÖLÜM IV ............................................................................................................................. 112

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................................. 112

A. ÜSTÜNLÜKLER .......................................................................................................................... 112
B. ZAYIFLIKLAR .............................................................................................................................. 114
C. DEĞERLENDİRME ..................................................................................................................... 116
BÖLÜM V .............................................................................................................................. 117
ÖNERİ VE TEDBİRLER ......................................................................................................... 117

EKLER ................................................................................................................................... 121
Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı ............................................................................................ 121

Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı .................................................................... 122

9