Page 31 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2018
Kurum Kod: 40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCAK-HAZİRAN
2018 OCAK-HAZİRAN 2018 YILSONU
ARTIŞ
2017 GERÇEKLEŞME OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI **
BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEKLEŞME
TOPLAMI (%)
ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 18.924.872 22.903.000 1.755.118 1.373.774 1.544.125 1.738.562 1.421.754 2.559.298 1.539.061 1.866.463 1.615.620 1.919.647 1.679.772 1.746.739 9.555.450 11.204.483 17,26 50,49 48,92 27.423.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 9.545.579 10.913.000 1.169.209 853.944 772.500 868.714 785.487 1.266.432 788.961 1.001.147 780.948 1.095.344 780.416 1.207.533 5.077.521 6.293.114 23,94 53,19 57,67 14.443.000
MEMURLAR 9.545.579 10.613.000 1.169.209 853.944 772.500 848.004 785.487 1.232.896 788.961 871.034 780.948 846.839 780.416 877.124 5.077.521 5.529.842 8,91 53,19 52,10 11.530.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 100.000 0 0 0 20.710 0 33.536 0 35.250 0 35.250 0 35.250 0 159.995 0,00 0,00 160,00 388.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.863 0 213.255 0 295.159 0 603.277 0,00 0,00 0,00 2.525.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.270.571 1.432.000 154.027 112.605 103.161 116.079 104.698 172.302 104.725 141.878 104.469 164.969 103.450 185.575 674.531 893.408 32,45 53,09 62,39 2.343.000
MEMURLAR 1.270.571 1.407.000 154.027 112.605 103.161 111.833 104.698 165.427 104.725 113.900 104.469 111.037 103.450 113.593 674.531 728.395 7,99 53,09 51,77 1.469.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 25.000 0 0 0 4.245 0 6.875 0 7.226 0 7.226 0 7.226 0 32.799 0,00 0,00 131,20 80.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 0 46.706 0 64.756 0 132.213 0,00 0,00 0,00 794.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.160.713 6.875.000 431.882 407.225 532.662 753.754 530.199 868.075 509.518 627.973 687.044 468.674 715.906 300.076 3.407.211 3.425.777 0,54 47,58 49,83 7.654.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 865.199 916.000 36.207 29.850 51.079 78.680 64.920 156.696 40.226 34.315 95.766 158.625 92.619 48.903 380.818 507.068 33,15 44,02 55,36 1.100.000
YOLLUKLAR 221.892 621.000 0 10.765 6.067 4.799 6.515 53.867 9.377 38.680 19.339 41.851 54.818 31.856 96.117 181.819 89,16 43,32 29,28 621.000
GÖREV GİDERLERİ 2.396 12.000 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 404 250 404 627 55,28 16,84 5,22 32.000
HİZMET ALIMLARI 5.318.202 4.425.000 388.467 360.471 438.276 611.268 400.385 574.472 411.515 491.196 426.076 214.419 483.441 195.692 2.548.161 2.447.517 -3,95 47,91 55,31 5.000.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 326.034 602.000 7.066 6.029 12.127 41.230 43.672 56.170 3.109 51.516 52.018 36.947 49.776 11.235 167.768 203.128 21,08 51,46 33,74 602.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 392.955 267.000 142 110 23.342 15.688 13.526 23.880 44.683 9.880 74.277 15.575 33.736 9.821 189.706 74.954 -60,49 48,28 28,07 267.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 34.036 32.000 0 0 1.770 2.089 1.180 2.614 608 2.386 19.568 1.257 1.112 2.319 24.237 10.664 -56,00 71,21 33,32 32.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CARİ TRANSFERLER 391.187 598.000 0 0 135.802 15 1.370 195.377 135.857 95.466 0 134.609 80.000 0 353.029 425.467 20,52 90,25 71,15 598.000
GÖREV ZARARLARI 271.600 350.000 0 0 135.802 0 0 191.762 135.798 95.466 0 48.880 0 0 271.600 336.108 23,75 100,00 96,03 350.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 104.758 236.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 80.000 0 80.000 81.000 1,25 76,37 34,32 236.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 14.829 12.000 0 0 0 15 1.370 3.615 59 0 0 4.729 0 0 1.429 8.359 484,97 9,64 69,66 12.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ 556.822 3.085.000 0 0 0 0 0 57.112 0 0 43.159 56.050 0 53.554 43.159 166.716 286,29 7,75 5,40 2.385.000
MAMUL MAL ALIMLARI 401.269 1.565.000 0 0 0 0 0 57.112 0 0 43.159 56.050 0 53.554 43.159 166.716 286,29 10,76 10,65 1.215.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 770.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 155.554 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 400.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00