Page 27 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

lll. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

01-PERSONEL GİDERLERİ: Toplam ödeneği 12.403.000,00 TL’dir. 2018 yılında, işçi
kadrosuna geçen personelimizin yılsonuna kadar ilave ödenek ihtiyacı doğabileceği
hesaplandığından, personel giderlerinde ödenek ilavesi gerekebileceği öngörülmektedir. Yılsonuna
kadar personel giderlerinde, 14.443.000,00 TL (%116) gider gerçekleşeceği öngörülmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Toplam
ödeneği 1.732.000,00 TL’dir. 2018 yılında, işçi kadrosuna geçen personelimizin yılsonuna kadar
ilave ödenek ihtiyacı doğabileceği hesaplandığından, personel giderlerinde ödenek ilavesi
gerekebileceği öngörülmektedir. Yılsonuna kadar sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinde, 2.343.000,00 TL (%135) gider gerçekleşeceği öngörülmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Kesintili başlangıç ödeneği 6.875.000,00 TL
olup, ilk altı aylık dönemde 3.425.777,00 TL ödenek harcanmıştır. Baskı ve cilt giderleri ile hizmet
alımlarında ödenek üstü gider gerçekleşeceği hesaplandığından yılsonuna kadar mal ve hizmet alım
giderlerinde 7.654.000,00 TL (%111) gider gerçekleşeceği öngörülmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER: Kesintili başlangıç ödeneği 598.000,00 TL olup, ilk altı aylık
dönemde 425.467,00 TL ödenekle harcanmıştır. Ödeneğin yılsonuna kadar yeterli geleceği
öngörülmektedir.

06-SERMAYE GİDERLERİ: Toplam ödeneği 3.085.000,00 TL’dir. Ödeneğin tahsis edildiği
proje kapsamında yılsonuna kadar 2.385.000,00 TL’sinin (%77) kullanılacağı öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ:

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2018 Yılında başlangıç ödeneği bulunmamakla birlikte, ilk altı aylık döneminde 5.956,00 TL
teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşmiştir. Lojman kiraları nedeniyle Kurum hesabına yatırılan
paylar burada bütçelendirilmiştir. Yılsonuna kadar yaklaşık olarak 13.340,00 TL gerçekleşme
öngörülmektedir.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

2018 yılı başlangıç ödeneği 22.703.000,00 TL’dir. İlk altı aylık Ocak- Haziran döneminde
7.005.430,00 TL gerçekleşme görülmektedir. Yılsonuna kadar 22.703.000,00 TL gerçekleşme
öngörülmektedir.

DİĞER GELİRLER:

2018 yılı başlangıç ödeneği 200.000,00 TL’dir. Yıl içinde ilk altı aylık dönemde 382.451,00
TL gerçekleşme vardır. Yılsonuna kadar 705.460,00 TL gerçekleşme öngörülmektedir.

26