Page 10 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

İçindekiler

SUNUŞ ........................................................................................................................................... 5
BÖLÜM I ................................................................................................................................. 12

GENEL BİLGİLER ................................................................................................................... 13

A. MİSYON VE VİZYON .................................................................................................................... 13
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .................................................................................. 13
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ..................................................................................................... 14
1. FİZİKSEL YAPI ................................................................................................................................. 14
2. TEŞKİLAT YAPISI ............................................................................................................................ 14
3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ............................................................................................ 18
4. İNSAN KAYNAKLARI ....................................................................................................................... 20
5. SUNULAN HİZMETLER .................................................................................................................. 25
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ............................................................................................ 33
BÖLÜM II ................................................................................................................................ 35

AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................ 35
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ................................................................................ 35
B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .................................................................................... 38
BÖLÜM III ............................................................................................................................... 40

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ................................................. 40

A. MALİ BİLGİLER ................................................................................................................... 40
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................................................................. 40
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................................... 40
2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ........................................................................ 40
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI ........................................................................................... 45
B. PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................. 46
1. PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ .................................................................... 46
1.1Kişi Haklarının Korunması ve İdarenin İşleyişine Sağlanan Katkı Alt Programı ............................ 47
1.2 Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılması Alt Programı ............................................................... 66
2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................... 81
2.1 Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları Ve
Değerlendirmeler ..................................................................................................................... 81
2.2 Performans Denetim Sonuçları ........................................................................................................ 82
3 STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI ..................................................................... 83
4 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................................... 92
BÖLÜM IV ............................................................................................................................... 94

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................................... 94

A. ÜSTÜNLÜKLER ............................................................................................................................ 94
B. ZAYIFLIKLAR ................................................................................................................................ 94
C. DEĞERLENDİRME ....................................................................................................................... 96
BÖLÜM V ................................................................................................................................ 97
ÖNERİ VE TEDBİRLER ........................................................................................................... 97

EKLER ................................................................................................................................... 100

Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı ............................................................................................ 100
Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı .................................................................... 101

9