Page 34 - kdk-2015-yillik-rapor

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

2016 Ocak-Mart dönemini kapsayan bütçemizin içinde;

• Personel Giderlerimizin % 50
• Sosyal Güvenlik Prim Giderlerimizin % 6

• Mal ve Hizmet Alım Giderlerimizin % 38
• Cari Transferlerimizin % 4

• Sermaye Giderlerimizin ise % 2
oranında ağırlığa sahip olduğu görülmektedir.

2016 yılının ilk üç aylık döneminde, henüz tasarı aşamasında olup, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kuru- 33
lunda görüşüldükten sonra yasallaşması beklenen ve 2016-2018 dönemini
kapsayan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, Kurumumuz için
öngörülen ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 Yılı Merkezi Yöne-
tim Bütçesi yasallaştığında geçici bütçe ödeneklerinin harcanan kısmı 2016
yılı bütçesinden mahsup edilecektir.

Tablo-3: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı Ödeneklerinin Dağılımı

2016 Yılı Bütçe Tasarısı
Personel Giderleri 9.753.000,00
SGK’ya Devlet Primi Giderleri 1.295.000,00

Mal ve Hizmet Alımı 6.546.000,00
Cari Transfer 144.000,00
Sermaye Giderleri 1.550.000,00
TOPLAM 19.288.000,00

2015 yılı ile 2016 yılı bütçesi kıyaslanırsa;

2016 yılı bütçemizde; bir önceki yılın bütçesine göre miktar olarak en büyük
artış personel giderleri ile mal ve hizmet alımlarında meydana gelmiştir. Bu
artış ihtiyaçlarla ilgili yapılan hesaplamalar sonucu belirlenmiş olup, makul
ölçülerdedir. Cari transfeler; uluslararası kuruluşlara 2016 yılında yapılacak
üyelik aidatı ödemesi ile ulusal fona yapılacak ödeme azaldığından, 2015
yılına göre azalmıştır. Sermaye giderlerinde, binanın tefrişatı ve tadilatı ile
ilgili büyük ölçekli harcamalar için 2016 yılında düşünülen ihtiyaçlar top-
lulaştırılarak muhtelif işler projesinde bütçelenmiştir.

YILLIK RAPOR 2015