Page 34 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÖLÜM III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuza 2018 yılında, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile 22.903.000,00 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içerisinde 4.493.300,00 TL ödenek eklenmiş,
894.000,00 TL ödenek düşülmüştür. Toplam 26.502.300,00
TL ödeneğin 22.870.462,00 TL’si (86,3) kullanılmıştır.
Sorumluluk gerektiren ödenek üstü giderimiz yoktur.

2018 yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel giderleri ile mal
ve hizmet alımlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler,
işleyişte sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde
kullanılmıştır.

Kurumumuzun 2018 yılı bütçe giderlerinin ekonomik
sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Tablo 9: 2018 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı
Ocak-Aralık
Harcamalarının
Ekonomik Gider Türü Toplam Harcama Yılı Toplam
Kod Ödenek
Ödeneğine
Oranı (%)

01 Personel Giderleri 13.889.290,00 %52,4 13.853.264,00

Sos. Güv. Kur. Dev. Prim.
02 2.059.210,00 %7,8 2.059.027,00
Gid.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.870.800,00 %25,9 6.046.421,00
05 Cari Transferler 598.000,00 %2,3 427.545,00

06 Sermaye Giderleri 3.085.000,00 %11,6 484.205,00

01 Personel Giderleri 13.889.290,00 %52,4 13.853.264,00
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim.
02 2.059.210,00 %7,8 2.059.027,00
Gid.
TOPLAM 26.502.300,00 22.870.462,00

33