Page 36 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 36
Tablo 11: 2018 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
Harcama Dağılımı
Toplam Harcama Kalan Gerçekleşme
Ödenek Yüzdesi %
01.1 Personel Gideri 10.075.110 10.075.106 4 99,9
01.2 Sözleşmeli personel 430.880 409.867 21.013 95
01.3 İşçiler 2.443.300 2.443.277 23 99,9
01.5 Diğer Personel Giderleri 40.000 25.386 14.614 63,5
02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 1.384.550 1.384.547 3 99,9
02.2 Sözleşmeli personel SGK 84.100 84.023 77 99,9
02.3 İşçi SGK 535.700 535.607 93 99,9
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.156.000 1.127.536 28.464 97,5
03.3 Yolluklar 275.000 207.584 67.416 75,5
03.4 Görev Giderleri 32.000 25.275 6.725 79
03.5 Hizmet Alımları 4.105.000 3.803.284 301.716 92,7
03.6 Temsil Tanıtma 10.000 0 10.000 0
03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım 293.700 274.447 19.253 93,4
Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 37.000 33.202 3.798 89,7
05.1 Görev Zararları 350.000 336.108 13.892 96
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 236.000 81.000 155.000 34
05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler 12.000 10.437 1.563 87
06.1 Mamul Mal Alımları 1.565.000 433.471 1.131.529 27.7
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 970.000 8.254 961.746 1
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 550.000 42.480 507.520 7,7
TOPLAM 24.585.340 21.340.890 3.244.450 86,8
2019-2021 Dönemi Bütçesi
2019 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan
2019 yılı bütçesinde, kamuoyu tarafından tanınırlığı artmaya başlanan Kurumumuzun hizmet kalitesinin
daha yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kurumumuza 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı I. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 27.615.000,00TL ödenek tahsis
edilmiştir. Söz konusu bu ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir;
Tablo 12: 2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı
2018 Bütçe Tasarısı
Personel Giderleri 16.932.000
SGK’ya Devlet Primi Giderleri 2.512.000
Mal ve Hizmet Alımı 5.833.000
Cari Transfer 518.000
Sermaye Giderleri 1.820.000
TOPLAM 27.615.000,00
35
