Page 74 - 2013-yılı-yıllık-faaliyet-raporu

Ø Taşınır işlemlerine ilişkin olarak; kurumumuza alınan mal/malzemeler depoya alınarak, muaye-
nesi yapıldıktan sonra ilgili birimlere dağıtılmış, mal/malzemelere ait taşınır işlem fişi düzenlen-
miş, birimlerden gelen sarf malzeme talepleri sarf malzemeleri depo durumuna göre karşılanmış,
sarf malzemeleri deposu periyodik olarak sayılarak eksik malzemeler tespit edilmiş ve temin edil-
mesi sağlanmış olup, Kurumumuzun 2013 yılına ait Tüketim Çıkış Raporu düzenlenerek Strateji
Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.

Ø Gelen ve giden evrak işlemleriyle ilgili olarak; ilgililere evrak gönderilmesi ve evrakların arşiv-
lenmesi ile alıcısına ulaşmayan evrakların alıcısı tarafından belirlenen yeni adrese gönderilmesi
işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir.

1.3.3 Stratejik Yönetim Faaliyetleri

Ø Kurumumuzun şekillenmesi ile bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması kapsamında
çalışanların üst düzeydeki idarecilerinden beklentilerini, güçlü ve zayıf yönler ile iyileştirilme-
ye açık alanlarımızın tespit edilmesi amacıyla 01/06/2013-10/06/2013 tarihleri arasında çalışan
anketi düzenlenmiştir. Anket verileri SPSS aracılıyla değerlendirilerek memnuniyet ve açık uçlu
soruların analizlerinin yer aldığı “Anket Raporu” hazırlanmıştır.

Ø Kurumun geçiş aşamasında birimlerin oluşturulması ve görev, yetki ve sorumluluklarının belir-
lendiği “Teşkilat Yönergesi” hazırlanmış olup, yönerge çerçevesinde birimlerin evrak işleyişi,
resmi yazışma kuralları, faaliyet raporlarının sunulması, standart dosya plan kodlarının ve idari
birim kimlik kodlarının kullanılmasını içeren 2013/03 sayılı “İç Genelge” oluşturulmuştur.

Ø Kurumun hizmetlerine ilişkin standart dosya plan kodları hazırlanmış, revize çalışmaları tamam-
lanarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ø Aynı zamanda Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve tüm kamu ku-
rumlarının teşkilat yapılarının yer aldığı “Devlet Teşkilatı Veri Tabanı”na Kurum teşkilat yapısı
veri girişi yapılmış ve güncelliği sağlanmış olup, birim kodları duyurulmuştur.

Ø Kalkınma Bakanlığı’na 03.04.2013 tarih ve 188 sayılı yazı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan, Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan idaremizin, beş yıllık dönem çalış-
malarına yön verecek misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin belirlendiği stratejik plan için yönetme-
liğin “Yürütme” başlıklı 20 inci maddesi gereği takvim belirlenmesi istenmiştir. Bildirilen takvim
2013 YILI FAALİYET RAPORU Ø 2013 İdare Faaliyet Raporu ve Birim Faaliyet raporları oluşturma çalışmaları kapsamında üç ay-
doğrultusunda, ilk stratejik planın hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

lık faaliyet raporları oluşturulmuştur.

1.3.4 İç Kontrol Faaliyetleri

İç kontrol çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler “Yönetim ve İç Kontrol Sistemi” başlığı al-

74 tında ele alındığından bu bölüme ayrıca yer verilmemiştir. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU