Page 22 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

lll. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

01-PERSONEL GİDERLERİ: Toplam ödeneği 30.487.000,00 TL olup ilk altı aylık
dönemde 19.601.762,00 TL (%64) gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında, yılsonuna kadar ilave
ödenek ihtiyacı doğabileceği hesaplandığından, personel giderlerinde ödenek ilavesi gerekebileceği
öngörülmektedir. Yılsonuna kadar personel giderlerinde, 53.926.700,00 TL (%177) gider
gerçekleşeceği, 23.439.700,00 TL (%77) ilave ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Toplam
ödeneği 4.714.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 2.935.102,00 TL (%62) gider gerçekleşmiştir.
Yılsonuna kadar ödenek ilavesi gerekebileceği, 6.783.000,00 TL (%144) gider gerçekleşeceği,
2.069.000,00 TL (%44) ilave ödenek ihtiyacı olabileceği öngörülmektedir.
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Toplam ödeneği 8.324.000,00 TL olup, ilk altı
aylık dönemde 4.075.953,00 TL (% 49 ) ödenek harcanmıştır. Maliyetlerdeki artış nedeniyle
yılsonuna kadar ödeneğin yeterli gelmeyeceği, 10.927.000,00 TL (%131) gider gerçekleşeceği,
2.603.000,00 TL (%31) ilave ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER: Toplam ödeneği 1.095.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde
602.319,00 TL (%55) ödenekle harcanmıştır. Ödeneğin yılsonuna kadar yeterli gelemeyeceği,
1.327.000,00 TL harcama gerçekleşeceği, ilave 232.000,00 TL (% 21) ödenek ihtiyacı olabileceği
öngörülmektedir.

06-SERMAYE GİDERLERİ: Toplam ödeneği 2.390.000,00 TL’dir. Ödeneğin tahsis edildiği
proje kapsamında yılsonuna kadar yeterli geleceği öngörülmektedir. Ancak Kurumumuzun hizmet
binasının tadilatına bu yıl başlanılması halinde, yapılacak işi karşılayacak kadar ilave ödenek
ihtiyacı olacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİ:

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2022 Yılında başlangıç ödeneği 14.000,00TL’dir.İlk altı aylık döneminde 3.745,00 TL
teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşmiştir. Lojman kiraları nedeniyle Kurum hesabına yatırılan
paylar burada bütçelendirilmiştir. Yılsonuna kadar 8.000,00 TL gerçekleşme öngörülmektedir.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

Hazine yardımlarının 2022 yılı başlangıç ödeneği 46.628.000,00 TL’dir. Ocak- Haziran
döneminde 27.654.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Yılsonuna kadar maaş ödemeleri başta
olmak üzere tüm ödemelerde görülen artış nedeniyle 75.416.700,00 TL harcama gerçekleşeceği
öngörülmektedir. Gerekli ödenek karşılığı kadar ilave hazine yardımına da ihtiyaç olacaktır.

DİĞER GELİRLER:

2022 yılı başlangıç ödeneği 186.000,00 TL’dir. Yıl içinde ilk altı aylık dönemde 32.195,00
TL gerçekleşme görülmektedir. Yılsonuna kadar yaklaşık 65.000,00 TL gerçekleşme
öngörülmektedir.