Page 27 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2022
Kurum Ad: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCAK-HAZİRAN
OCAK-HAZİRAN 2022
ARTIŞ
2021 2022 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI
YILSONU
EKONOMİK GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ORANI ** (%) GERÇEKLEŞM
*
TOPLAMI ÖDENEĞİ
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 (%) 2021 2022 E TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 36.390.923 46.828.000 3.497.343 4.764.132 2.822.346 3.936.432 2.919.528 3.927.955 2.758.558 5.032.068 2.988.089 4.257.948 2.536.237 5.439.826 17.522.101 27.358.360 56,14 48,15 58,42 75.389.700
53,37 49,18 64,40
01 - PERSONEL GİDERLERİ 25.987.205 30.437.000 2.857.364 3.935.749 1.937.416 2.789.731 2.031.212 2.770.642 1.966.070 3.601.086 2.056.491 3.146.661 1.931.756 3.357.894 12.780.309 19.601.763 53.962.700
01.01 - MEMURLAR 18.827.540 22.467.000 2.293.116 3.198.690 1.503.857 2.158.856 1.515.142 2.121.063 1.535.349 2.253.865 1.517.489 2.320.077 1.502.069 2.318.216 9.867.022 14.370.767 45,64 52,41 63,96 38.587.700
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.335.400 1.511.000 85.100 163.919 112.568 142.976 111.863 155.679 111.863 161.423 111.863 126.575 111.863 199.949 645.122 950.522 47,34 48,31 62,91 2.277.000
01.03 - İŞÇİLER 5.809.113 6.459.000 479.147 573.140 320.991 487.899 404.207 493.901 318.858 1.185.798 427.139 700.008 317.823 839.728 2.268.165 4.280.474 88,72 39,04 66,27 13.098.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR 15.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
3.934.043
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.714.000 410.874 550.436 284.893 396.155 283.479 416.249 287.349 580.583 310.075 474.385 283.349 517.294 1.860.019 2.935.102 57,80 47,28 62,26 6.783.000
02.01 - MEMURLAR 2.418.665 2.909.000 290.062 392.657 194.043 278.575 195.020 275.946 197.085 285.585 195.435 294.838 193.252 293.371 1.264.897 1.820.972 43,96 52,30 62,60 4.383.000
41,49 48,30 59,74
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL 255.275 292.000 15.666 29.174 21.655 27.742 21.494 29.430 21.494 29.472 21.494 23.464 21.494 35.162 123.296 174.445 430.000
02.03 - İŞÇİLER 1.260.102 1.513.000 105.147 128.605 69.194 89.838 66.965 110.873 68.770 265.525 93.146 156.083 68.604 188.761 471.826 939.685 99,16 37,44 62,11 1.970.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.422.579 8.210.000 229.105 265.540 414.355 653.575 407.838 582.534 413.801 673.320 362.470 494.752 221.238 1.406.232 2.048.807 4.075.954 98,94 46,33 49,65 10.927.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.160.562 2.189.000 54.491 109.567 144.662 227.395 94.045 252.113 129.034 188.621 70.568 223.965 75.890 497.399 568.688 1.499.059 163,60 49,00 68,48 3.632.000
03.03 - YOLLUKLAR 276.599 720.000 0 768 762 13.683 4.063 38.388 755 157.068 0 369 0 154.506 5.579 364.782 6.438,07 2,02 50,66 1.015.000
34,00 61,82 19,43
03.04 - GÖREV GİDERLERİ 7.741 33.000 0 0 0 625 0 0 4.286 625 0 0 500 5.163 4.786 6.413 42.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI 2.502.033 4.297.000 155.484 150.107 231.744 397.317 227.036 220.545 216.002 279.500 200.489 233.995 131.485 706.382 1.162.239 1.987.847 71,04 46,45 46,26 5.179.000
-66,13 77,39 10,39
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 251.326 634.000 19.131 0 6.287 6.057 50.048 15.012 21.083 12.002 90.148 0 7.809 32.803 194.506 65.874 634.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 30,54 55,24 47,74
ONARIM GİDERLERİ 194.610 294.000 0 5.099 29.149 6.569 30.894 54.546 40.889 31.587 1.266 34.493 5.310 8.050 107.508 140.345 382.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 29.708 43.000 0 0 1.752 1.929 1.752 1.929 1.752 3.918 0 1.929 244 1.929 5.500 11.635 111,52 18,51 27,06 43.000
05 - CARİ TRANSFERLER 808.601 1.077.000 0 12.406 185.682 96.970 23.163 136.051 91.339 113.212 91.339 130.468 91.339 113.212 482.863 602.319 24,74 59,72 55,93 1.327.000
23,95 74,94 67,95
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ 609.435 833.000 0 12.406 182.678 96.970 0 117.051 91.339 113.212 91.339 113.212 91.339 113.212 456.696 566.063 1.065.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 15,15 8,71 9,74
TRANSFERLER 189.500 195.000 0 0 0 0 16.500 19.000 0 0 0 0 0 0 16.500 19.000 213.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 9.667 49.000 0 0 3.004 0 6.663 0 0 0 0 17.257 0 0 9.667 17.257 78,52 100,00 35,22 49.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.238.496 2.390.000 0 0 0 0 173.836 22.479 0 63.867 167.714 11.682 8.555 45.194 350.104 143.222 -59,09 28,27 5,99 2.390.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI 596.654 715.000 0 0 0 0 76.993 0 0 63.867 156.032 0 4.543 45.194 237.568 109.061 -54,09 39,82 15,25 715.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 172.410 450.000 0 0 0 0 90.943 14.514 0 0 11.682 11.682 4.012 0 106.637 26.196 -75,43 61,85 5,82 450.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 469.432 1.225.000 0 0 0 0 5.900 7.965 0 0 0 0 0 0 5.900 7.965 35,00 1,26 0,65 1.225.000