Page 30 - 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Tablo 10: 2016 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre
Ödenek ve Harcama Dağılımı

TOPLAM GERÇEKLEŞME
2016 HARCAMA KALAN
ÖDENEK YÜZDESİ

01.1 Personel Gideri 8.356.000 8.281.365 74.635 99,1

01.5 Diğer Personel Giderleri 187.000 0 187.000 0
02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim 1.250.000 1.135.778 114.222 90,9
Gid.
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve 607.000 597.206 9.794 98,4
Malzeme Alımları
03.3 Yolluklar 100.000 87.376 12.624 87,4

03.4 Görev Giderleri 10.000 971 9.029 9,7

03.5 Hizmet Alımları 4.299.000 3.957.305 341.695 92,1

03.6 Temsil Tanıtma 15.000 3.983 11.017 26,6

03.7 Menkul Mal Gayrimaddi
Hak Alım Bakım ve Onarım 285.000 164.034 120.966 57,6
Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve 75.000 70.446 4.554 93,9
Onarım Giderleri
05.1 Görev Zararları 780.000 776.901 3.099 99,6

05.3 Kar Amacı Gütmeyen 132.000 130.791 1.209 99,1
Kuruluşlara Yapılan Transferler
05.6 Yurtdışına Yapılan 12.000 3.524 8.476 29,4
Transferler

06.1 Mamul Mal Alımları 250.000 188.210 61.790 75,3

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 1.200.000 235.882 964.118 19,7

TOPLAM 17.658.000 15.659.760 1.998.240 88,7

2017-2019 Dönemi Bütçesi
2017 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Ülkenin genel ekonomik
koşulları dikkate alınarak tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan 2017 yılı bütçesinde, kamuoyu
tarafından yeni tanınmaya başlanan Kurumumuzun hizmet kalitesinin daha yüksek standartlarda
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kurumumuza 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 20.322.000,00TL
ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu bu ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir;

29