Page 31 - 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Tablo 11: 2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

2017 Bütçe Tasarısı

Personel Giderleri 10.135.000
SGK’ya Devlet Primi Giderleri 1.358.000

Mal ve Hizmet Alımı 6.745.000

Cari Transfer 484.000

Sermaye Giderleri 1.600.000

TOPLAM 20.322.000,00

2016 Yılı ile 2017 Yılı Bütçesinin Kıyaslanması

2016 yılı ile 2017 yılı bütçesi kıyaslanırsa;

2017 yılı bütçemizde; bir önceki yılın bütçesine göre meydana gelen artışlar ihtiyaçlarla ilgili
yapılan hesaplamalar sonucu belirlenmiş olup, makul ölçülerdedir. Sermaye giderlerinde,
kurumun hizmet binasının tefrişatı ve tadilatı ile yazılım alımları ve diğer büyük ölçekli
harcamalar için 2017 yılında düşünülen ihtiyaçlar toplulaştırılarak muhtelif işler projesinde
bütçelenmiştir.

Şekil 8: 2016 ve 2017 Yılları Karşılaştırmalı Bütçe Ödenekleri

9.753.000,00 10.135.000
12.000.000,00
10.000.000,00

8.000.000,00 5.796.000,00 6.745.000

6.000.000,00
1.295.000,00 1.358.000 894.000,00 1.600.000
4.000.000,00 1.550.000,00

2.000.000,00 484.000

0,00
PERSONEL SGK DEVLET PRİM MAL VE HİZMET CARİ TRANSFER SERMAYE
GİDERLERİ ALIM GİDERLERİ

2016 YILI TOPLAM ÖDENEK 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ

Kurumumuzun ilk Stratejik Planı 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Performans programı, stratejik planın yıllık takibi niteliğinde bir belge olduğundan, performans
programı çalışmaları Kurumumuz stratejik planının hazırlanmasıyla birlikte tamamlanmıştır.
2017 yılı performans programı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu
çalışmalarında görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir.

30