Page 35 - kamufaaliyetraporu_2015.indd

2016 - 2018 dönemi Bütçesi

2016 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Ülkenin genel ekonomik koşulları dikkate alınarak
tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan 2016 yılı bütçesinde, kamuoyu tarafından yeni tanınmaya başlanan Kuru-
mumuzun hizmet kalitesinin daha yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkedeki mevcut
koşullar nedeniyle Ocak ayında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çıkarılamadığından, ilk üç aylık dönemde geçici
bütçe uygulaması ile bir önceki yılın belli bir yüzdesi oranında tahsis edilen ödenekler kullanılmıştır.
Kurumumuza 18.12.2015 tarih ve 6654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 sayılı 2016 Yılı
Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu ile 31.12.2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde 4.868.850,00 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu bu ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir,

Tablo 11- 2016 Yılı İlk üç Aylık Geçici Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

2016 Yılı İlk Üç Aylık Geçici Bütçe

Personel Giderleri 2.440.520,00

SGK’ya Devlet Primi Giderleri 281.180,00
Mal ve Hizmet Alımı 1.865.150,00

Cari Transfer 102.000,00
Sermaye Giderleri 180.000,00

TOPLAM 4.868.850,00

2016 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan bütçemizin içinde;
• Personel Giderlerimizin % 50
• Sosyal Güvenlik Prim Giderlerimizin % 6
• Mal ve Hizmet Alım Giderlerimizin % 38
• Cari Transferlerimizin % 4
• Sermaye Giderlerimizin ise % 2
oranında ağırlığa sahiptir.

2016 yılının ilk üç aylık döneminde, henüz tasarı aşamasında olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasallaşması beklenen ve 2016-2018 dönemini kap-
sayan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, Kurumumuz için öngörülen ödeneklerin dağılımı aşağıdaki
gibidir. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yasallaştığında geçici bütçe ödeneklerinin harcanan kısmı 2016 yılı büt-
çesinden mahsup edilecektir.

Tablo 12- 2016 Yılı Bütçe Tasarısı Ödeneklerinin Dağılımı

2016 Yılı Bütçe Tasarısı

Personel Giderleri 9.753.000,00
SGK’ya Devlet Primi Giderleri 1.295.000,00

Mal ve Hizmet Alımı 6.546.000,00
Cari Transfer 144.000,00

Sermaye Giderleri 1.550.000,00
TOPLAM 19.288.000,00

2014 YILI FAALİYET RAPORU 35