Page 75 - kamufaaliyetraporu_2015.indd

Asansör arızalarında servisle sürekli bağlantı kurularak İstanbul Bürosunun abonelik işlemleri ile bina tadilat ve
sorunun giderilmesi sağlanmıştır. onarımı ile ilgili işler tamamlanmıştır.

Malzeme depolarının düzenlenmesi ve temizlik malze- Bina çiller soğutma sisteminin ses yalıtımı yaptırılmıştır.
melerinin takibi yapılmıştır.
Bina yangın alarm sisteminde iyileştirme çalışması ya-
Binanın sürekli olarak kanalizasyon giderleri temizlen- pılmıştır.
miştir ve kontrolü yapılmıştır.
Gelen- Giden Evrak İşlemleri
Otopark düzeni sürekli olarak sağlanmıştır.
Kurumumuza 2015 yılı sonu itibarıyla toplam 13472
Kurumumuzda bulanan kapı, dolap, çekmece kilitleri- adet evrak gelmiş olup; bunların yaklaşık %45’sini şikâ-
nin arızalarının tespiti daha sonra bunların değiştirilme- yet başvuruları, %37,5’ini şikâyete ilişkin bilgi belge ta-
si ve onarılması işlemi yapılmıştır. lebi ve şikâyete ilişkin ek evrak ile %18,59’unu ise ku-
rumsal yazışmalar oluşturmuştur. Gelen ve giden evrak
Kurum içinde ve dış bahçesinde bulunan fayans ve mer- dağılımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer alan tablolarda
merlerin tadilatı yapılmıştır.
gösterilmektedir.

Tablo 35 – 2015 Yılı Gelen Evrak Dağılımları

EVRAK ÇEŞİDİ SAYISI

Kurum içi yazışmalar 2554

Şikâyetlere ilişkin bilgi ve belge talebi 3004
Şikâyete ilişkin ek evraklar 2129
Şikâyet başvuruları 6055

Toplam 13742

1.3.4 Stratejik Yönetim Faaliyetleri rin belirlenen işlem türleri ve limitler itibarıyla ön mali
kontrolleri yapılmaktadır.
Stratejik planlama, faaliyet raporlarının oluşturulması,
eylem planlarının hazırlanması ile şikâyetlere ilişkin yıl- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’da
lık rapor çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler yer alan ön mali kontrol limitlerinin ve ön mali kontrole
“Kurumsal Yapılanma” başlığı altında, gerçekleştirilen tabi tutulan işlem türlerinin Kurumumuzda farklı uygu-
mevzuat güncellemeleri ise “Mevzuat “Çalışmaları” lanmasına yönelik araştırmalar yürütülmüştür.
başlığı altında ele alındığından bu bölüme ayrıca yer
verilmemiştir. Genel Sekreterlik ve Kamu Başdenetçiliği harcama bi-
rimlerinin bütçelerinden kaynak kullanılarak yapılan
1.3.5 İç kontrol Faaliyetleri harcamalarda ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin ilgili birim-
lere (Kamu Denetçilikleri, Genel Sekreterlik, Özel Kalem
Stratejik planlama, faaliyet raporlarının oluşturulması, Birimi, Strateji Geliştirme Birimi, Yönetim Hizmetleri
İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin yapılan/yapılması Birimi, AB ve Dış İlişkiler Birimi) bilgilendirme ve danış-
gereken çalışmalar için mevzuat ve iyi uygulama örnek- manlık faaliyeti yürütülmektedir.
lerinin araştırılması ve taranması çalışmaları devam et-
tirilmektedir. Sorun yaşanan mali konularda Muhasebe Birimi, Mali-
ye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla görüşmeler yürü-
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’da tülmüş ve sonuçlandırılmıştır.
ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemle-

2014 YILI FAALİYET RAPORU 75