Page 40 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

BÖLÜM III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuza 2021 yılında, 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile 39.759.000,00 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içerisinde 4.985.240,00 TL ödenek eklenmiş,
2.621.940,00 TL ödenek düşülmüştür. Toplam
42.122.300,00 TL ödeneğin 36.390.923,00 TL’si (% 86,4)
kullanılmıştır. Sorumluluk gerektiren ödenek üstü giderimiz
yoktur.

2021 yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel giderleri ile
mal ve hizmet alımlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler,
işleyişte sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde
kullanılmıştır.

Kurumumuzun 2021 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme
oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Tablo 10: 2021 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı
Ocak-Aralık
Toplam Harcamalarının
Ekonomik Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Toplam
Kod Ödenek İçindeki Ödeneğine
pay(%)
Oranı %

01 Personel Giderleri 27.332.100,00 65 25.987.205,00 95 %

Sos. Güv. Kur. Dev.
02 3.961.200,00 9 3.934.043,00 99 %
Prim. Gid.
Mal ve Hizmet Alım
03 7.549.000,00 18 4.422.579,00 59 %
Giderleri

05 Cari Transferler 970.500,00 2 808.601,00 83 %

06 Sermaye Giderleri 2.309.500,00 6 1.238.496,00 54 %

TOPLAM 42.122.300,00 100% 36.390.924,00 86%

38