Page 26 - kamufaaliyetraporu_2015.indd

• Şikâyet başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yönetmelik ve genelgeler çıkarılmıştır.

• Yetki devirlerine ilişkin usul esasları belirlemek amacıyla İmza Yetkileri Yönergesi çıkarılmıştır.
• Kurumumuzun bilgi işlem sistemi kurulmuş ve resmi web sayfası oluşturulmuştur. Evrak yönetim, insan kay-
nakları yönetim ve şikâyet başvuru sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
• Kurumumuz bütçesinin ve mali sisteminin oluşturulmasına ve uygulamasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

• Yıllık Rapor ve Faaliyet Raporları hazırlanarak TBMM ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
• Kurumumuzun 2017-2021 dönemini kapsayacak Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Kurumumuzda etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını ve devamını teminen;
• Tüm birimlerden personelin katılımı ve Kamu Başdenetçiliği Makamı’nın onayıyla “Kamu İç Kontrol Standart-
larına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu” oluşturulmuştur.
• Eylem Planı hazırlıkları kapsamında Grup üyelerinin katılımıyla “İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Çalıştayı” düzen-
lenmiştir.
• Söz konusu çalıştay ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun yürüttüğü diğer
çalışmalar sonucunda Eylem Planı Taslağı hazırlanarak, Kamu Başdenetçiliği Makamının onayıyla oluşturulan
ve Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri, Genel Sekreter ve Kurum Avukatından oluşan “İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu”nun uygun görüşüne sunulmuştur.

• Kurul tarafından da uygun bulunan Kurumumuzun Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Üst
Yöneticinin onayıyla 2016 yılı başında yürürlüğe girmiştir.

• Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu birimler nezdinde izleme/değerlendirme çalışmaları gerçek-
leştirilecek olup, sonuçlar Üst Yöneticiye raporlanacak ve riskli bulunan alanlar için önlemler geliştirilecektir.

26 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU