Page 37 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 37

BÖLÜM III


              FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

                 A.  MALİ BİLGİLER

                 1.  BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI


                                                     Kurumumuza 2020 yılında,  7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi
                                                     Yönetim Bütçe Kanunu ile 35.508.000,00 TL ödenek tahsis
                                                     edilmiştir. Yıl içerisinde 1.759.900,00 TL ödenek eklenmiş,
                                                     1.720.000,00    TL     ödenek    düşülmüştür.     Toplam
                                                     35.547.900,00  TL  ödeneğin  32.021.427,00  TL’si  (%  90)
                                                     kullanılmıştır. Sorumluluk gerektiren ödenek üstü giderimiz
                                                     yoktur.

                                                     2020  yılı  ödenekleri  ağırlıklı  olarak  personel  giderleri  ile
                                                     mal ve hizmet alımlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler,
                                                     işleyişte  sürekliliği  sağlamak  amacı  ile  yıl  içerisinde
                                                     kullanılmıştır.




              Kurumumuzun 2020 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme
              oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

                 2.  TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


                     2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

              Tablo 9: 2020 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı
                                                                                                 Ocak-Aralık
                                                                   Toplam                      Harcamalarının
             Ekonomik          Gider Türü           Toplam         Ödenek        Harcama           Toplam
                Kod                                 Ödenek         İçindeki
                                                                   pay(%)                         Ödeneğine
                                                                                                   Oranı %

                                                  22.571.000,00
                 01       Personel Giderleri                          63      21.277.450,00          94 %
                          Sos. Güv. Kur. Dev.
                 02                                3.466.000,00       10       3.105.125,00          90 %
                          Prim. Gid.
                          Mal ve Hizmet Alım
                 03                                6.654.900,00       19       5.350.089,00          80 %
                          Giderleri
                 05       Cari Transferler           881.000,00       2         766.009,00           87 %


                 06       Sermaye Giderleri        1.975.000,00       6        1.522.754,00          77 %

            TOPLAM                                35.547.900,00     100%      32.021.427,00          90%



                                                                                                            36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42