Page 37 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 37
BÖLÜM III
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Kurumumuza 2020 yılında, 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile 35.508.000,00 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içerisinde 1.759.900,00 TL ödenek eklenmiş,
1.720.000,00 TL ödenek düşülmüştür. Toplam
35.547.900,00 TL ödeneğin 32.021.427,00 TL’si (% 90)
kullanılmıştır. Sorumluluk gerektiren ödenek üstü giderimiz
yoktur.
2020 yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel giderleri ile
mal ve hizmet alımlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler,
işleyişte sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde
kullanılmıştır.
Kurumumuzun 2020 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme
oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Tablo 9: 2020 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı
Ocak-Aralık
Toplam Harcamalarının
Ekonomik Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Toplam
Kod Ödenek İçindeki
pay(%) Ödeneğine
Oranı %
22.571.000,00
01 Personel Giderleri 63 21.277.450,00 94 %
Sos. Güv. Kur. Dev.
02 3.466.000,00 10 3.105.125,00 90 %
Prim. Gid.
Mal ve Hizmet Alım
03 6.654.900,00 19 5.350.089,00 80 %
Giderleri
05 Cari Transferler 881.000,00 2 766.009,00 87 %
06 Sermaye Giderleri 1.975.000,00 6 1.522.754,00 77 %
TOPLAM 35.547.900,00 100% 32.021.427,00 90%
36